一、被巡察党组及其主要负责人组织落实整改情况

（一）党组履行主体责任情况。

市审计局党组高度重视巡察反馈意见整改工作，把其当作当前一项重要政治任务抓紧抓实，分别于巡察反馈意见当日和1月17日，召开专题会议对整改工作进行研究部署。认真对照反馈意见查问题、找根源、定举措，明确整改责任领导、责任科室，强化政治担当，高效率、高标准、高质量推进整改工作，以不见成效决不罢休的精神，全面深入抓好整改落实，确保立竿见影出实效。

（二）党组书记履行第一责任人责任情况。

局党组书记切实履行第一责任人责任，迅速行动，组织成立巡察反馈问题整改领导小组，由其任组长，其他分管领导任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设办公室。党组书记负责牵头抓总，按照巡察整改要求，进一步明晰全市审计工作发展思路和目标、细化落实举措，定期调度进展情况，指导督促解决好全部反馈问题。

二、集中整改期内完成整改的问题

市委巡察组共向市审计局党组反馈了三方面15个问题。已经完成整改问题15个；制定整改措施15条，已完成整改措施15条。推进整改中，健全完善制度7项，开展专项整治1项。

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层落实情况方面。

整改情况：2025年党组会严格执行“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容列为党组会第一议题深入学习，并结合审计工作明确贯彻落实举措，切实把学习成果转化为高质量开展审计工作的强大动力。

（2）关于“理论学习有欠缺”的问题。

整改情况：党组理论学习中心组2025年第2次集体学习了2024年全国审计工作会议精神和自治区党委十一届八次全会精神。2025年4月17日，局党组研究制定了《中共赤峰市审计局党组理论学习中心组2025年学习计划》，科学合理设置中心组学习内容，突出中心组学习的政治性、思想性。

2. 推动审计工作高质量发展有差距

（1）关于“报送重要审计成果不够重视”的问题。

整改情况：2025年市审计局通过组织审计工作专题培训、经验交流、案例研讨等多种形式，着力强化审计干部撰写高质量审计报告、审计专报、审计信息的能力。市委审计委员会办公室切实履行工作职责，持续完善重大事项报告机制。截至目前，2025年我局已按规定向自治区党委审计委员会及办公室报送重大事项7件，其中重要审计成果6件，占比85.7%，较好地发挥了审计监督职能作用。

（2）关于“审计报告质量考评不够严格”的问题。

整改情况：市审计局严把审计报告质量控制关，2025年4月21日，审理科分别对2024年度的9个预算执行审计报告、15个经济责任审计报告、9个专项审计报告和9个其他审计报告开展了审计报告优差评工作，严格按照实施方案30%和15%的优差比例，最终评选出预算执行审计报告3个优秀、1个差；经济责任审计报告5个优秀、2个差；专项审计报告3个优秀、1个差；其他审计报告3个优秀、1个差。

（3）关于“落实请示报告制度有差距”的问题。

整改情况：市委审计委员会办公室严格执行请示报告制度，规范工作程序，强化责任落实。2025年，市审计局秘书科严格按照《请示报告指南》要求，严把审核关，规范报送流程，确保报告事项准确、内容完整、格式规范。截至目前，已向上级审计委员会及办公室报送请示报告16件，切实做到了应报尽报、及时准确，有效发挥了上传下达、服务决策的作用。

3. 督促审计整改“下半篇文章”有短板

（1）关于“促进整改落实成果有欠缺”的问题。

整改情况：市审计局深入贯彻落实审计整改工作要求，严格按照《赤峰市审计局审计查出问题整改销号工作流程》规范管理。依据审计报告明确的整改期限，建立实时动态跟踪台账，通过定期调度、下督促函等方式，督促被审计单位切实压实整改责任、细化整改举措，确保问题整改见底清零。同时，推动被审计单位从体制机制层面分析原因，通过完善制度、优化流程等措施实现标本兼治、长效治理，切实堵塞管理漏洞、防范风险隐患，发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。

（2）关于“跟踪整改台账管理有漏洞”的问题。

整改情况：市审计局持续强化审计整改台账管理工作。各审计组严格贯彻执行《审计查出问题督促整改台账》制度要求，全面准确填报审计查出问题、问题金额、整改要求、整改时限等关键要素。审理科切实履行审核把关职责，建立台账动态核查机制，定期对各审计组填报的整改台账进行汇总梳理和全面复核，及时发现并督促纠正填报过程中存在的问题，确保整改台账管理规范有序、数据真实可靠。

4. 意识形态工作责任制落实不到位

（1）关于“对意识形态工作的极端重要性认识不足”的问题。

整改情况：班子成员将意识形态工作作为2024年度述职报告重要内容，并由局党组书记亲自审核把关。局党组理论学习中心组暨2025年新春读书会邀请了市委宣传部领导开展意识形态专题培训，提高全局党员干部对意识形态工作的重视程度。

（2）关于“意识形态领域分析研判不实”的问题。

整改情况：2025年4月16日局党组召开会议，研究制定了《中共赤峰市审计局党组2025年意识形态工作要点》，就巡察发现的意识形态领域问题进行研究，计划于2025年中开展一次意识形态工作会议，对我局意识形态2025年上半年工作进行分析研判。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面。

1. 落实全面从严治党主体责任不够到位。

（1）关于“警示教育开展不足”的问题。

整改情况：2025年3月20日，局党组印发《2020年以来赤峰市审计系统党员干部违纪违规违法案例的通知》，要求全体干部职工通过学习反面案例，深刻认识遵守党纪国法的重要性，并在今后的工作中严格要求自己，切实做到依法履职、廉洁从政。党组理论学习中心组学习计划中安排《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，以及国家相关法律法规，要求各支部同步开展学习。

（2）关于“提醒谈话针对性不强”的问题。

整改情况：结合审计工作实际，充分考虑各科室的工作性质以及各级领导干部的职责范围，制定《2025年廉政谈话记录表》，计划年中各班子成员和分管科室负责人开展一次谈心谈话，确保廉政谈话更具针对性和实效性。坚持用好“廉政监督卡”制度，进一步强化审计廉政监督，加大对执行审计“八不准”纪律要求的监管。

2. 财务管理制度执行不够严格。

（1）关于“财务管理制度执行不够严格”的问题。

整改情况：市审计局切实加强机关财务管理规范化建设。2025年3月，分管财务的副局长主持召开财务专题会议，重点就严格执行财经纪律、规范经费报销流程、强化内部管理等方面提出明确要求。4月，局财务部门组织开展近三年经费支出核查工作，通过逐笔复核原始凭证、报销手续、审批流程等措施，确保每项支出真是合规、凭证附件完整准确，切实做到经费列支有据可查、支出管理有章可循，切实提升机关财务管理规范化水平。

（三）聚焦领导班子和干部人才队伍建设、选人用人和党建工作情况方面。

1. 基层党组织书记述职评议不规范。

（1）关于“基层党组织书记述职评议不规范”的问题。

整改情况：2025年2月14日，局机关党总支书记与三位支部书记开展专题谈话，要求各支部书记严肃对待述职评议工作。2024年12月9日，机关党总支召开2024年度党支部书记抓党建述职评议会议，逐级审核材料，严格把关档案，确保内容从严从实。

2. 干部队伍建设不正规。

（1）关于“人才队伍建设统筹谋划不够”的问题。

整改情况：市审计局切实加强干部队伍建设，局人事部门立足现阶段工作实际，建立完善科级领导干部岗位空缺台账，全面梳理内设机构领导干部配备情况，深入分析干部队伍结构，为下一步干部选拔任用工作提供合理参考。在干部选任过程中，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等制度规定，坚持正确选人用人导向，规范选拔任用程序。同时，科学统筹谋划人才梯队建设，健全人才培养机制，加强后备干部储备，着力打造政治过硬、业务精通、作风优良的审计干部队伍。

（2）关于“执行公务员法及配套法规不到位”的问题。

整改情况：市审计局高度重视审计干部队伍建设，2025年积极会同市委组织部、市编办等相关部门，立足审计工作发展需求，科学制定招录计划，多措并举充实审计力量。截至目前，通过规范考录程序，共补充审计干部22名，其中：公务员考录5名、事业编考录6名、竞争性比选考录8名、人才引进3名，充分发挥公开考录主渠道作用。同时，严格执行人事档案管理制度，认真做好新进人员的档案审核、登记备案、材料归档等工作，确保干部管理工作规范有序。

三、书记点人点事问题办理情况

市委巡察组向市审计局党组移交的“学习习近平新时代中国特色社会主义思想和自治区党委相关会议精神不够深入”等1个书记点人点事事项，已完成1项。

（一）关于“‘第一议题’制度执行不到位”的问题。

整改情况：2025年党组会严格执行“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神等内容列为党组会第一议题深入学习，并结合审计工作明确贯彻落实举措，切实把学习成果转化为高质量开展审计工作的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0476-8347704；地址：赤峰市松山区新城大明街6号305室，邮编：024000，电子邮箱：cfssjjbgs＠163.com。

中共赤峰市审计局党组

2025年7月15日